澳门6766官网本級2021年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春職業技術學院本級2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春職業技術學院本級2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《财政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目标表》
十、《項目績效目标表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院本級概況
一、部門主要職責
澳门6766官网本級為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相适應的德、智、體、美全面發展，具有較紮實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鑽研精神和創業能力的在生産和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目标及工作計劃，并組織實施；擔負着全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資産管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、内涵建設等工作。
二、部門基本情況
澳门6766官网本級共有預算單位1個，包括澳门6766官网本級。編制人數791人，其中：全額事業編制791人。實有人數1202人。其中：在職人數579人；離休人員4人；退休人員311人；長期聘用人員290人；臨時工6人；遺屬人員12人，學生人數18052人。
第二部分 宜春職業技術學院本級2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年澳门6766官网本級收入預算總額為34539.71萬元，比上年增長3.15%，其中：财政撥款收入19712.7萬元，占收入預算總額的57.07 %，事業收入10627.01萬元，占收入預算總額的30.77%，上年結轉4200萬元，占收入預算總額的12.16%。
（二）支出預算情況
2021年澳门6766官网本級支出預算總額為34539.71萬元，比上年增長3.15%，其中：
按支出經濟分類劃分：基本支出23281.71萬元，占支出預算總額的67.41%，包括工資福利支出15422.98萬元，商品和服務支出5926.33萬元、對個人和家庭補助支出1932.4萬元；項目支出11258萬元，占支出預算總額的32.59%，包括工資福利支出150萬元、商品和服務支出3973.5萬元、對個人和家庭的補助2784.5萬元、資本性支出4350萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出34539.74萬元，占支出預算總額的100%。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出15422.98萬元，占基本支出預算的66.25%；商品和服務支出5926.33萬元，占基本支出預算的25.45%；對個人和家庭的補助1932.4萬元，占基本支出預算的8.3%。
（三）财政撥款支出情況
2021年澳门6766官网本級财政撥款支出預算19712.7萬元（含非稅收入300萬元），占支出預算總額的57.07%，比上年減少1.36%。财政撥款支出的安排情況是：教育支出預算19712.7萬元，占财政撥款支出的100%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年澳门6766官网本級機關運行費預算 3982.33萬元，比2020年預算增加998.58萬元，增長8.39%。
（六）政府采購情況
2021年澳门6766官网本級所屬各單位政府采購總額3433.5萬元，其中：政府采購貨物預算1650萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1783.5萬元。
（七）國有資産占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛。
2021年澳门6766官网本級預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）項目績效目标設置情況
2021年實行績效目标管理的項目13個，涉及資金 11258萬元，進行了績效評價的項目14個，涉及資金9325.51萬元。
（九）各項目情況說明（部門本級）
一級項目概述
行政運行
1.辦公設備二級項目
（1）項目概述
2021年度各行政部門、各院系采購辦公電子設備
（2）立項依據
用于我校各行政部門、各院系教職工日常辦公工作需要
（3）實施主體
澳门6766官网本級
（4）實施方案
根據預算采購計劃，通過電子商城、招标采購等方式分類分批采購所需辦公設備
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排其他資金100萬元
（7）績效目标和績效指标
數量指标: 1、驗鈔機；2、憑證裝訂機；3、辦公電腦；4、光标閱卷機 ；5、打印機 ；6、碎紙機；7、專業管理系統；8、驗收測量儀；9、佳能1d*2電池； 10、佳能廣角變焦鏡頭；11、KozmanBT2541三角架 。
産出質量: 設施、設備質量。
産出時效: 1、使用年限；2、完成時效
産出成本: 成本控制。
社會效益：社會效益。
生态效益指标：節能環保産品率
服務對象或社會公衆滿意度：使用滿意度反饋。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年澳门6766官网本級“三公”經費一般公共預算安排澳门6766官网本級111.36萬元。其中：
因公出國（境）費澳门6766官网本級40萬元，與上年一緻。
公務接待費澳门6766官网本級55.76萬元，與上年一緻。
公務用車運行維護費澳门6766官网本級15.6萬元，與上年一緻。
公務用車購置費澳门6766官网本級0萬元，與上年一緻。
第三部分 宜春職業技術學院本級2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）财政撥款：指市級财政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）上年結轉和結餘：填列2019年全部結轉和結餘的資金數，包括當年結轉結餘資金和曆年滾存結轉結餘資金。
二、支出科目
（一）教育支出職業教育高等職業教育：指澳门6766官网教育方面支出。
（二）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。
（五）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
